Анализ и оценка качества продукции и услуг

д) не всегда проходит анализ снижения оценки критериев процессов, и разрабатываются корректирующие действия.

Плановый внутренний аудит был проведен в сентябре и направлен он был на проверку выполнения корректирующих мероприятий в подразделениях. В ходе внутреннего аудита было отмечено 31 несоответствие. Основные замечания: неактуальность порядков деятельности, отсутствие системного подхода к деятельности, отсутствие анализа результативности, недостаточное внимание к разработке корректирующих и предупреждающих действий, невыполнение корректирующих мероприятий, невыполнение требований технической документации. Данные замечания неоднократно выявлялись в ходе проведения предыдущих внутренних аудитов, особенно в производстве металлоконструкций. Данные представленные в таблице 2 подтверждают, что количество повторных замечаний не снижается и составляет 19-29% от замечаний, выявляемых в ходе аудитов.

Результативность корректирующих мер по результатам внутренних аудитов постепенно повышается и варьируется в пределах 70-88% (см. табл.2). Это значит, что около 12-30% несоответствий все же не устраняется, они повторяются постоянно, причины их кроются в: отсутствии контроля со стороны руководителей разного уровня, от мастеров в цехах до высших руководителей служб; низкой исполнительской дисциплине; отсутствии организационных мероприятий и анализа деятельности.

В рамках улучшения систем менеджмента качества на предприятии ОАО «Уралтрубпром» были разработаны «Карты оценки процессов» и «Атлас карт процессов». Оценка процессов производится ежемесячно владельцами процессов. В таблице 3 составленной автором представлены оценки результативности процессов.

Таблица 3 - Оценка процессов систем менеджмента качества ОАО «Уралтрубпром» в 2009 - 2010гг.